Proyección de coste: cuánto cerrarás el mes (y el año) antes de que pase

Para qué sirve

Cierra el círculo del coste laboral: R-57 te da el coste real y R-58 lo compara con el presupuesto, pero ambos miran lo ya gastado. La proyección mira hacia delante: extrapola el coste real acumulado por el ritmo de los días laborables ya transcurridos o, si tienes el cuadrante de turnos publicado, suma el coste de lo que queda planificado, y proyecta el cierre del mes y del año. El ritmo descuenta los festivos del calendario para no contar como laborables días que no lo son —los nacionales y de empresa a toda la plantilla, y los autonómicos y locales de forma proporcional a la plantilla de cada centro (un festivo solo de Cataluña descuenta la parte que trabaja allí, no un día entero de toda la empresa)—, y el cierre del año se pondera por los días laborables que quedan en cada mes: así un mes con más festivos o menos días hábiles proyecta proporcionalmente menos coste, en vez de repartir un promedio plano. Si a ese ritmo vas a exceder el presupuesto, te avisa ANTES de que ocurra, no cuando ya no hay remedio. Solo el administrador (dato salarial).

Cómo se configura

1. Activa el módulo «Coste laboral» en Configuración → Módulos (el mismo de R-57/R-58/R-59; no añade otro).
2. Configura tarifas de coste en «Coste laboral» para que el coste real y el del cuadrante se calculen.
3. Para que la proyección use el cuadrante (en vez del ritmo), activa «Cuadrantes» y publica los turnos del mes; para la alerta temprana, fija un presupuesto del periodo en «Presupuesto laboral».

Cómo se usa

1. Entra en «Proyección de coste» (sección Análisis) y elige el periodo.
2. Revisa la proyección de cierre del mes (real acumulado + estimado de lo que queda) y la del año, con el método usado (al ritmo actual o según el cuadrante planificado) y los días laborables efectivos por centro (los festivos ya descontados, los autonómicos/locales ponderados por plantilla).
3. Si hay presupuesto, lee la alerta temprana: «a este ritmo cerrarás en X». Las alertas tempranas aparecen también en el semáforo del centinela de cumplimiento. Exporta la proyección a CSV para dirección.