Presupuesto laboral y control de desviación
Cómo fijar un presupuesto de coste de personal por periodo (toda la empresa, equipo o centro), controlar la desviación frente al coste real y ver el coste del cuadrante antes de publicarlo.
Para qué sirve
Convierte el coste laboral (R-57) en gestión proactiva: fijas un presupuesto por periodo y ámbito, y CheckingWork lo compara con el coste real del mes para mostrarte la desviación y avisarte antes de que acabe el mes. Además, al planificar el cuadrante de turnos ves su coste estimado antes de publicarlo, para decidir mirando el coste y no solo la cobertura. Solo el administrador (dato salarial).
Cómo se configura
- Activa el módulo «Coste laboral» en Configuración → Módulos (el mismo que R-57; no añade otro).
- Configura tarifas de coste en «Coste laboral» para que el coste real se calcule.
- En «Presupuesto laboral», fija el presupuesto del periodo para toda la empresa o por equipo/centro. Ajusta el umbral de aviso (% del presupuesto) en las reglas del coste laboral.
Cómo se usa
- Entra en «Presupuesto laboral» (sección Análisis), elige el periodo y revisa la tabla de control: presupuesto, coste real, desviación y estado (verde/ámbar/rojo).
- Al planificar un cuadrante en «Cuadrantes», fíjate en el coste estimado que aparece sobre la rejilla y ajústalo antes de publicar.
- Las desviaciones (cerca del límite o excedidas) aparecen también en el semáforo del centinela de cumplimiento. Exporta el control a CSV para dirección.
Nota legal
- El coste real es una ESTIMACIÓN con la cotización patronal configurada (R-57). CheckingWork avisa de la desviación; la decisión de gasto es del gerente. No es nómina ni contabilidad.
Esta guía es una ayuda de configuración con fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico. Verifica la normativa aplicable y tu convenio con un profesional.